Cobro facturas

[infoMiembro]

Muy buenas!

Estoy con la demo de vuestro software, y os comento algunas cositas que he visto…

He facturado dos albaranes, y he creado una rectificativa, quitando un artículo. En Facturas, en la columna de “devuelto” me aparecía la cantidad, y en el “total a cobrar” lo que realmente habría que cobrarle. Si yo doy a cobrar esa factura, me aparece como que tengo que cobrarle el total y no me recuerda el “total a cobrar” real… Entonces luego me aparece como cobrada una nueva factura por el importe total inicial… y si vuelvo a dar a cobrar, me la cobra y me la crea una y otra vez… no sé si estoy haciendo algo mal.

A la hora de cobrar facturas, haría como en el tpv, poner lo que te entrega el cliente, y lo que le tienes que devolver. En nuestra empresa, hacemos facturas también en la tienda.

Muchas gracias.

Saludos!

[infoMiembro]

Mmmm… no me hagan caso a lo de duplicar facturas… estaba con la tablet y me lié, jeje…

Ésto obviamente, no es una sugerencia, pero como viene a cuento… sí que les quería preguntar que cuando se hace una factura y no se cobra, o cuando se facturan albaranes, cómo se puede poner para cobrar, porque al abrirla no me aparece el checkbox…

Muchas gracias!

Saludos!

[factunubeAdministrador]

Estimado usuario,

para realizar el cobro en diferido de una factura o albarán facturado, tiene que añadir un cobro en la pestaña de Cobros/Reembolsos (el panel que está a la derecha de la lista de facturas).

Puede visitar nuestra Wiki en http://s.fnube.com/factunube-wiki/index.php/Funciones_avanzadas para encontrar más información.

Esperamos haberle ayudado,
un saludo.

[infoMiembro]

Eso me pasa por no leer todo… :-S lo siento!

Muchas gracias!

[Autor]

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